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中共鸠江区委办公室2016年决算公开
来源:本站  浏览:3971 次  发表时间:2017-09-20 

鸠江区区委办2016年部门决算情况

    一、部门主要职责
    (一)区委办公室主要职责
    1.贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕区委中心工作,搞好决策服务,组织调查研究,当好区委的参谋助手。
    2.负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、报告等材料。
    3.负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
    4.负责区委值班工作,综合反映各类重要信息。
    5.负责对中央和省、市、区委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对中央、省、市领导和区委负责同志交办的重要事项、议定事项的督查督办工作。
    6.负责中央和省、市、区委文件、电报的收发、传递等工作。
    7.管理区委保密委员会办公室暨区国家保密局。
    8.负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。
    9.承担区委交办的其他有关工作。
    (二)区委保密委员会办公室主要职责
    1.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。
    2.负责保密宣传教育、业务培训工作。
    3.依法开展保密检查,查处泄密事件。
    4.负责重大涉密活动的保密工作。
    5.承办区委保密委员会日常事务工作,完成区委和区委办公室交办的其他工作等。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,鸠江区区委办2016年度部门决算包括本级决算,与预算一致。
    三、区委办2016年度部门决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计281.26万元,与2015年度相比增加23.7%,主要原因是项目预算经费增加;支出总计281.07万元,与2015年度相比增加23.7%,主要原因是项目预算经费增加。
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年度收入合计281.26万元,其中:财政拨款收入265.16万元,占94.3%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    区委办公室2016年度支出合计281.07万元,其中:基本支出135.84万元,占48.3%,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出145.23万元,占51.7%,用于完成特定的工作任务等。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计265.16万元,与2015年相比增加16.7%,主要原因是项目预算经费增加;支出总计264.97万元,与2015年度项目增加16.6%,主要原因是项目预算经费增加。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出245.8万元,占本年支出的92.8%,与2015年相比增加8%,主要原因项目预算经费增加。
    2.财政拨款支出决算具体情况
    2016年度财政拨款支出年初预算为265.16万元,支出决算为264.97万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算书的主要原因是部分项目经费有结余。其中基本支出135.84万元,占51.3%;项目支出129.13万元,占48.7%。具体情况如下:
    1.“一般公共服务”2016年度决算245.8万元,其中:“商贸事务”决算3.1万元,“行政运行”决算116.67万元,“一般公共服务支出”决算78.23万元,其他党委办公厅室及相关机构事务支出47.8万元。
    2.“社会保障和就业”2016年度决算无。
    3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算5.32万元,其中:“行政单位医疗”决算5.32万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。
    4.“住房保障支出”2016年度决算13.85万元,其中:“住房公积金”决算10.66万元,“提租补贴”决算3.19万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出135.84万元,其中人员经费113.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年度没有政府性基金收入和支出。
    (八)其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2016年度鸠江区区委办机关运行经费245.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    (二)政府采购情况。
    2016年度鸠江区区委办政府采购支出总额10.21万元,用于购买办公设备。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截止到2016年12月31日,鸠江区区委办共有车辆1辆。
    关于人员经费收支:部门机关人员工资由区政府办统一发放,机关人员经费预算统一由区政府办代编,现根据区政府办分解通知,从政府办分解本部门机关人员经费决算万元,一并在本部门决算中公开。
    九、名词解释
    (一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:1.收入支出决算总表
         2.收入决算表
         3.支出决算表
         4.财政拨款收入支出决算总表
         5.一般公共预算财政拨款支出决算表
         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算和三公经费决算公开表.xls

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